I. Manajemen Perubahan

I.1 Tim Kerja

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Pembentukan Tim Kerja	[LINK DOKUMEN]
b	Mekanisme Penentuan Anggota Tim Kerja	[LINK DOKUMEN]

I.2 Rencana Pembangunan Zona Integritas

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM	[LINK DOKUMEN]
b	Target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	[LINK DOKUMEN]
c	Mekanisme/media sosialisasi pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	[LINK DOKUMEN]

I.3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Kesesuaian Pembangunan Zona Integritas dengan Rencana	[LINK DOKUMEN]
b	Monev Pembangunan Zona Integritas	[LINK DOKUMEN]
c	Tindak Lanjut Hasil Monev	[LINK DOKUMEN]

I.4 Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Peran Pimpinan Sebagai Role Model dalam Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	[LINK DOKUMEN]
b	Penetapan Agen Perubahan	[LINK DOKUMEN]
c	Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir	[LINK DOKUMEN]
d	Keterlibatan Anggota Organisasi dalam Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	[LINK DOKUMEN]

---

II. Penataan Tata Laksana

II.1 Prosedur Operasional Tetap

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?	[LINK DOKUMEN]
b	Apakah prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?	[LINK DOKUMEN]
c	Apakah prosedur operasional tetap telah dievaluasi?	[LINK DOKUMEN]

II.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Sistem Pengukuran Kinerja Unit Menggunakan Teknologi Informasi	[LINK DOKUMEN]
b	Operasional Manajemen SDM Menggunakan Teknologi Informasi	[LINK DOKUMEN]
c	Pemberian Pelayanan Kepada Publik Menggunakan Teknologi Informasi	[LINK DOKUMEN]
d	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kinerja Unit, Operasional SDM, dan Pemberian Layanan Kepada Publik	[LINK DOKUMEN]

II.3 Keterbukaan Informasi Publik

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik	[LINK DOKUMEN]
b	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Keterbukaan Informasi Publik	[LINK DOKUMEN]

---

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

III.1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?	[LINK DOKUMEN]
b	Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?	[LINK DOKUMEN]
c	Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?	[LINK DOKUMEN]

III.2 Pola Mutasi Internal

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?	[LINK DOKUMEN]
b	Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	[LINK DOKUMEN]
c	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	[LINK DOKUMEN]

III.3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?	[LINK DOKUMEN]
b	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	[LINK DOKUMEN]
c	Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?	[LINK DOKUMEN]
d	Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?	[LINK DOKUMEN]
e	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	[LINK DOKUMEN]
f	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	[LINK DOKUMEN]

III.4 Penetapan Kinerja Individu

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?	[LINK DOKUMEN]
b	Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya?	[LINK DOKUMEN]
c	Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?	[LINK DOKUMEN]
d	Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)?	[LINK DOKUMEN]

III.5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?	[LINK DOKUMEN]

III.6 Sistem Informasi Kepegawaian

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?	[LINK DOKUMEN]

---

IV. Penguatan Akuntabilitas

IV.1 Keterlibatan Pimpinan

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?	[LINK DOKUMEN]
b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja?	[LINK DOKUMEN]
c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?	[LINK DOKUMEN]

IV.2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Apakah dokumen perencanaan sudah ada?	[LINK DOKUMEN]
b	Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?	[LINK DOKUMEN]
c	Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?	[LINK DOKUMEN]
d	Apakah indikator kinerja telah SMART?	[LINK DOKUMEN]
e	Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?	[LINK DOKUMEN]
f	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?	[LINK DOKUMEN]
g	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?	[LINK DOKUMEN]
h	Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?	[LINK DOKUMEN]

---

V. Penguatan Pengawasan

V.1 Pengendalian Gratifikasi

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Telah Dilakukakan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi	[LINK DOKUMEN]
b	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	[LINK DOKUMEN]

V.2 Penerapan SPIP

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Telah dibangun lingkungan pengendalian	[LINK DOKUMEN]
b	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	[LINK DOKUMEN]
c	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	[LINK DOKUMEN]
d	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	[LINK DOKUMEN]

V.3 Pengaduan Masyarakat

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Tautan Layanan Pengaduan Masyarakat, Kotak Saran dan Aduan	[LINK DOKUMEN]
b	Bukti laporan tindak lanjut ajuan	[LINK DOKUMEN]
c	Laporan Monev Penanganan Aduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya	[LINK DOKUMEN]

V.4 Whistleblowing System

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Whistleblowing System telah diterapkan	[LINK DOKUMEN]
b	Laporan Monev WBS dan Tindak Lanjutnya	[LINK DOKUMEN]

V.5 Penanganan Benturan Kepentingan

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Identifikasi Pemetaan Kebijakan Benturan Kepentingan	[LINK DOKUMEN]
b	Sosialisasi dan Implementasi	[LINK DOKUMEN]
c	Laporan Monev Penerapaan COI dan Tindak Lanjutnya	[LINK DOKUMEN]

---

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

VI.1 Standar Pelayanan

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	[LINK DOKUMEN]
b	Standar pelayanan telah dimaklumatkan	[LINK DOKUMEN]
c	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	[LINK DOKUMEN]
d	Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	[LINK DOKUMEN]

VI.2 Budaya Pelayanan Prima

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	[LINK DOKUMEN]
b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	[LINK DOKUMEN]
c	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	[LINK DOKUMEN]
d	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	[LINK DOKUMEN]
e	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	[LINK DOKUMEN]
f	Terdapat inovasi pelayanan	[LINK DOKUMEN]

VI.3 Pengelolaan Pengaduan

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Terdapat Media Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan yang Terintegrasi dengan SP4N-Lapor	[LINK DOKUMEN]
b	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	[LINK DOKUMEN]
c	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	[LINK DOKUMEN]

VI.4 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	[LINK DOKUMEN]
b	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	[LINK DOKUMEN]
c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	[LINK DOKUMEN]

VI.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

NOMOR	KOMPONEN	EVIDENCE
a	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	[LINK DOKUMEN]
b	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	[LINK DOKUMEN]
c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	[LINK DOKUMEN]